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Created with Fabric.js 1.4.5 Acercarse al Área Admva. para verificar la suficiencia presupuestal disponible IDENTIFICAR EL EVENTO *resources Proceso de gasto marzo 2015 Planeación del evento con lógistica, requerimientos, presupuestos/costos, proveedores, etc. Autorización del GASTO Solicitar facturas a nombre de Gobierno del Estado de Oaxaca. Justificar Facturas:Datos del evento,para qué, por quéy con qué. FACTURAS JUSTIFICACIÓN Autorización por el Representanteo Directora Ejecutiva, ya que se haya visto que existe cobertura financiera. ENTREGA DE FACTURAS Las facturas deben de ser entregadas correctamente con su justicficación a más tardar 3 días posteriores al evento y antes del término del mes corriente. El Área Admva. realizará todos los trámites correspondientes para el pago de la factura siempre y cuando sea entregada en tiempo y forma y todos los puntos anteriores sean cumplidos (suficiencia presupuestal, autorización, facturas justificadas,etc.) Al finalizar cada evento, el área responsable deberá elaborar una recopilición de todo el evento desde la planeación hasta la ejecución del mismo con fotografías. PAGO DE FACTURAS FIN Verficar con el Área Admva. el cheque o la transferencia electrónica y llamar al proveedor para consiliar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Verificar la partida presupuestal a afectar. *Revisar Glosario Se contratan o se compranlos bienes y servicios. NORMATIVIDAD Decreto de egresos 2015.Manual de Viáticos.
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